Olá, neste artigo você aprenderá como lançar uma despesa para o locatário em situações em que a cobrança já está gerada, veja a seguir o processo correto a realizar:
1. Acesse o menu contratos> contratos> localize o contrato que deseja lançar a despesa através da barra de busca:
2. Ao acessar o contrato, localize a cobrança que está gerada e deseja inserir a despesa, clique em invalidar cobrança no ícone X:
3. A seguir selecione o campo motivo da invalidação selecione o campo "clonar/substituir cobrança" e clique em salvar:
4. A próxima tela será a composição da nova cobrança, neste momento você irá clicar no campo "mais um" para inserir a despesa desejada e no campo "crédito" selecionar o locatário, feito isso clique em "salvar":
Atenção: Caso a despesa seja um desconto, se faz necessário colocar o sinal de negativo (-) antes do valor, para que seja considerado desconto. Ex: -150,00
Após seguir esse passo a passo a cobrança passará a ter a despesa desejada e a cobrança voltará a ficar apta para pagamento.
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