1.0 Melhorias do sistema

•  Extrato de repasse

Ao solicitar o extrato de repasse de um contrato com dois ou mais proprietários/beneficiários, o sistema incluía o nome apenas proprietário principal em todos os extratos, sendo que deveria constar o nome de cada responsável em seu respectivo extrato.

• Notificações

Ao enviar uma notificação de boas-vindas ou de aniversário, o sistema incluía os dados de contato da matriz ao invés de entender a filial logada no sistema.

• Nota Fiscal

Ao lançar a nota fiscal da filial ou matriz, o sistema entendia como padrão a alíquota da matriz, aplicando a alíquota errada às notas fiscais das filiais

• Boleto

Ao ativar a ferramenta de Incluir dados do contrato no boleto, o sistema não estava localizando os dados para a inclusão, deixando o campo em branco.

• Banco

Em Despesas - A Pagar, ao realizar o filtro BANCO DA CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR, o banco 318 Banco BMG S.A não aparecia na lista de seleção.

• Cartão de crédito

O sistema não estava transformando as cobranças de cartão de crédito em boleto. O padrão seria o sistema realizar tentativas de debitar no cartão de crédito durante os 5 primeiros dias e, caso não tivesse sucesso, transformaria a cobrança em um boleto bancário.

• Contratos

Fazendo a alteração de conta bancária ou filial dentro de contratos (pausados e pendentes), as alterações feitas não eram atualizadas automaticamente nas despesas que já foram geradas no contrato.

• Recibo

Ao gerar uma cobrança ao proprietário, caso o contrato possuísse dois locatários, o valor era dividido em dois no recibo.

• Envelope eletrônico

Dependendo do tamanho do Documento eletrônico, demorava um pouco para processar o arquivo e enviar. Esse delay causava a impressão de travamento, fazendo com que a pessoa clicasse novamente em enviar, assim duplicando o envelope. Foi adicionada uma trava, limitando o botão a ser clicável apenas uma vez.

• Variável

Ao inserir uma variável que se refere ao cônjuge, o sistema não entendia masculino e feminino, inserindo “o” ou “a” no gênero errado.

• Relatório de despesas pagas e não recebidas

Em Relatório de despesas pagas e não recebidas - 0026009D - o link do repasse estava vinculado ao repasse quando agrupado, fazendo o sistema deslogar.

• Tickets

Dentro de Tickets abertos, o sistema não apresentava a data em que o mesmo foi aberto, deixando confusa a conferência dos mesmos.