O lançamento dos tributos retidos em nota é realizado no ato de lançamento da despesa que originou estes impostos, por exemplo, foi realizado no imóvel um serviço de hidráulica no valor de R$300,00, neste serviço prestado houve a retenção dos imposto. Portanto no sistema será originado a despesa deste serviço prestado e na Aba Retenções será lançado os impostos retidos na nota fiscal:
Para realizar estes lançamento você utilizará os impostos cadastrados na tela de Impostos sujeitos a retenção:
Como cadastrar impostos sujeitos a retenção?
Este lançamento originará duas novas despesas (uma para cada tributo) que deverão ser pagas no mês subsequente a prestação do serviço (data no qual sugerimos). Essas despesas podem ser um boleto, caso o lance o código de barras do pagamento, ou caso, não registre o código de barras do pagamento, o sistema considera esta retenção como um Tributo sem código de barras, captura todas a informações necessárias e gera uma guia sem código de barras para que o cliente consiga efetuar o pagamento dessa retenção via remessa.
Exemplo:
Informações da retenção da retenções necessárias para gerar a Guia
Ao originar uma retenção como Tributo sem código de barras é gerado o pdf da guia com todas as informações para o pagamento da retenção, seja ele pagamento manual ou por remessa (aconselhável) e este documento é automaticamente anexado e classificado na despesa de retenção.
(Guia anexada na despesa)
(PDF da guia)
Observação: As guias são de dois tipos GPS quando o tributo for um INSS retido em fonte (código 2631) e DARF para os demais impostos federais.
O impostos municipais continuam com a forma de pagamento manual fora do sistema, já que cada prefeitura possui uma padrão diferente de cobrar os impostos