Esse processo deve ser feito, por exemplo, quando um arquivo retorno vem com erro e o banco disponibiliza um novo arquivo, sendo necessário reprocessar no sistema para ver se corrige o erro apresentado.
1. Passe o mouse em Receitas e clique em Retorno bancário:
2. E então clicar nos itens processados no arquivo, como mostrado abaixo:
3. Após isso, irá selecionar as cobranças que deseja reprocessar e clicar no final da página em Reprocessar:
