Como reprocessar ou excluir um retorno bancário já processado?

Após o processamento de um arquivo de retorno, poderá ocorrer a liquidação ou confirmação dos boletos emitidos.

Caso surja a necessidade de correção de pagamentos, ou você tenha processado o mesmo arquivo mais de uma vez, você poderá estornar o arquivo para reprocessa-lo ou exclui-lo.

PARA REPROCESSAR ARQUIVO EM LOTE:

Caso você queira aplicar o reprocessamento em todo o arquivo vá em: Receitas > Retorno bancário > Busque pelo arquivo que deseja reprocessar de acordo com a data que ele foi adicionado no sistema > Marque a caixa de seleção do arquivo e no final da página clique em 'Estornar': 

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Após finalizar o estorno, o retorno será exibido no topo da lista de arquivos, onde você poderá selecionar a opção 'reprocessar agora' ou então selecionar o arquivo e no final da página clicar em 'Reprocessar':

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PARA REPROCESSAR ITENS ESPECÍFICOS DO ARQUIVO:

Caso você queira reprocessar apenas algumas cobranças do arquivo, localize o arquivo e clique sobre o número de itens:

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Selecione a cobrança que deseja reprocessar e no final da página clique em Reprocessar:

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PARA EXCLUIR O ARQUIVO DE RETORNO:

Caso você queira excluir definitivamente o arquivo de retorno vá em: Receitas > Retorno bancário > Busque pelo arquivo que deseja reprocessar de acordo com a data que ele foi adicionado no sistema. Será necessário que você primeiramente estorne o arquivo, então Marque a caixa de seleção do arquivo e no final da página clique em 'Estornar': 

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Após estornar, selecione o arquivo novamente e no final da página clique em 'Excluir':