Como corrigir o lançamento de um boleto invalidado

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como corrigir o lançamento de um boleto invalidado?, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar a regularização de uma cobrança que foi invalidada no sistema, mas cujo boleto físico ou digital acabou sendo pago pelo inquilino (locatário) na rede bancária, gerando uma inconsistência no processamento do retorno.

Sintoma ou cenário

Durante o processamento do arquivo de retorno bancário, o operador se depara com um título que foi rejeitado pelo sistema por estar com o status de "invalidado". Como o dinheiro entrou na conta da imobiliária, é necessário reativar a cobrança e computar a baixa para que o saldo seja integrado ao caixa e à esteira de repasses.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro e tratamento de retornos.
Redução de erros manuais e faturamento duplicado.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Retorno Bancário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro (Contas a Receber).
Recursos Sistêmicos: Integração bancária ativa com processamento de arquivos de retorno ou API.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação do código do contrato, nome do locatário e o arquivo de retorno bancário processado que gerou a inconsistência.

Causas prováveis

Inquilino efetuou o pagamento de uma via antiga de boleto que já havia sido cancelada/invalidada pela imobiliária no sistema para fins de correção ou reajuste.

Como fazer ou corrigir

No dia a dia da imobiliária é muito comum a invalidação de uma cobrança para realizar alterações necessárias, assim como também é frequente o cliente realizar o pagamento do boleto que foi invalidado. Quando isso ocorre, o sistema retém a transação como uma inconsistência de segurança para que o operador decida a destinação do saldo.

Para corrigir o lançamento, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o menu Receitas > Retorno Bancário;

2. No quadro de resumos do retorno, localize a listagem no campo “Itens não localizados ou não conforme” e clique sobre o número destacado (que indica a quantidade de falhas na esteira de leitura);

3. O sistema exibirá os detalhes do pagamento rejeitado. Ao identificar a cobrança invalidada correspondente, clique no botão “Corrigir lançamento”;

4. No campo suspendo “O que você deseja fazer?”, habilite a opção “Cancelar a invalidação e liquidar a cobrança” e, em seguida, clique no botão Liquidar.

Resultado esperado

A invalidação será revertida e a baixa definitiva do título será computada. O registro financeiro do contrato será atualizado com os dados de liquidação, e o saldo ficará disponível para compor o próximo ciclo de repasse ao locador.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas de quebra de banco de dados ao tentar reativar o título, ou se a opção de "cancelar a invalidação" não for exibida na tela de correção mesmo o título estando com o status invalidado.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro ou do painel de itens não localizados.
ID do contrato de locação ou o Nosso Número do boleto afetado.
Data de processamento do arquivo de retorno.

Regras importantes / Observações

Ao executar este fluxo, o status do boleto retorna para "Em aberto" e a baixa é aplicada com a data real do pagamento contida no arquivo, direcionando os créditos à conta corrente do proprietário.
A reativação e liquidação retroativa impacta o saldo disponível do locador. Se o repasse da competência já foi fechado, o novo saldo constará como crédito livre para a próxima prestação de contas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A cobrança invalidada não aparece na aba de "Itens não localizados" mesmo após o inquilino enviar o comprovante.
Causa provável: O arquivo de retorno bancário daquele dia específico ainda não foi baixado do internet banking e processado no Superlógica, ou o cliente realizou um Pix avulso direto na conta que não passou pela esteira do boleto registrado.
Ação recomendada: Confirme se o arquivo retorno do dia do pagamento já foi importado. Caso o cliente tenha feito um Pix manual direto, realize a Liquidação Manual direto na ficha do contrato em vez de buscar a esteira de arquivos retorno.
Problema: O operador tenta salvar a reativação da cobrança, mas o sistema avisa que a numeração (Nosso Número) já foi reutilizada.
Causa provável: O operador utilizou o recurso de clonagem/substituição no passado e o sistema gerou um novo boleto para o cliente consumindo a mesma referência de identificação bancária.
Ação recomendada: Neste cenário complexo de duplicidade, não force a baixa do boleto antigo. Lance o valor recebido como um crédito avulso na movimentação de conta corrente do proprietário para equilibrar o caixa e regularizar o balanço.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir uma segunda via atualizada desse aluguel sem cobrar juros ou multa por atraso? R: Sim, configurando a excepcionalidade de encargos diretamente no painel financeiro do respectivo contrato.

P: Como faço para programar avisos de cobrança por e-mail para que o inquilino não utilize vias desatualizadas? R: Isso pode ser feito ativando as notificações automáticas de emissão e vencimento na ferramenta de Régua de Cobrança, acessível nas configurações principais da imobiliária.

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