1. No menu do lado esquerdo, passe o mouse em Receitas e clique em A receber:
2. Clique no ícone do filtro:
3. Em Status, coloque Invalidadas:
4. Em Dos Clientes, coloque o nome do cliente e clique em Aplicar:
5. Confira se é essa cobrança mesmo, selecione ela e clique em Cancelar invalidação. Ela vai sumir da tela:
6. No menu do lado esquerdo, passe o mouse em Receitas e clique em Retorno bancário:
7. Do lado direito, clique no número que vai aparecer em Item não localizado ou não conforme:
8. Você seleciona essa cobrança e clica em Reprocessar:
9. Volta para a tela do contrato, atualiza a página e invalida a cobrança que você clonou.
E vai reparar que a cobrança que estava invalidada, já vai estar liquidada o/