1. Para começar, passe o mouse em Receitas e clique em A receber;
2. Encontre a cobrança que deseja liquidar e passe o mouse em cima, clique no ícone para Liquidar:
3. Insira as informações sobre a liquidação:
- No campo Acréscimos Legais você consegue inserir informações de juros, multa e at. monetária;
- No campo Cheque você insere todas as informações sobre o cheque (se o recebimento for por esse método);
- No campo Mais Campos você pode inserir observações internas e conta bancária;
Confira todos os dados e clique em Liquidar.
Até a próxima o/
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