Descrição:
Passo a passo para estornar a liquidação de uma cobrança no sistema, retornando-a para o status de "A receber".
Solução:
- Acesse o menu "Receitas > Recebidas":
- Localize a cobrança a ser estornada;
- Passe o mouse sobre ela, e em seguida, clique no "ícone de seta";
- Confirme a operação para "desfazer a liquidação":
- A liquidação será desfeita, e a mesma será direcionada para "Receitas > A receber".
Observação: Certifique-se de verificar todas as informações da cobrança antes de realizar o estorno para evitar alterações indesejadas.
Comentários
1 comentário
Realizei as operações indicadas na orientação, mas não consigo editar a cobrança a receber alterando o crédito do aluguel que está para a imobiliária para o locador,
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