Como funcionam os boletos Conta Superlógica

Visão geral

Este artigo explica como funciona o fluxo de emissão, liquidação, conciliação e repasse dos boletos emitidos por meio da integração com o Conta Superlógica.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver dúvidas sobre o funcionamento dos boletos emitidos pelo Conta Superlógica, o fluxo de liquidação, conciliação ou repasse dos valores.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa compreender como ocorre o fluxo de emissão, baixa, conciliação e repasse dos boletos gerados pela integração com o Conta Superlógica.

Benefício para o usuário ou operação

• Facilita o entendimento do fluxo dos boletos Conta Superlógica
• Esclarece como ocorre a liquidação e o repasse dos valores
• Auxilia na conferência das baixas e da conciliação automática

Onde acessar / contexto de uso

As informações deste artigo se aplicam às cobranças emitidas por meio da integração com o Conta Superlógica.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissão de acesso ao módulo Financeiro e às configurações de formas de recebimento. 
• Recursos Sistêmicos: Integração com o Conta Superlógica ativa e forma de recebimento via Conta Superlógica configurada no sistema.

Causas prováveis

Esse fluxo é utilizado para as cobranças emitidas pelo Conta Superlógica, no qual a emissão, liquidação, conciliação e repasse dos valores seguem um processo específico.

Como fazer ou corrigir

Fluxo automático dos boletos Conta Superlógica:

1. O CNPJ da imobiliária é credenciado no convênio Conta Superlógica.
2. As cobranças são geradas normalmente no sistema e registradas automaticamente — sem necessidade de gerar remessa ou processar retorno.
3. Após o pagamento, o Conta Superlógica identifica a liquidação no primeiro dia útil (D+1) e realiza automaticamente a baixa e a conciliação no sistema.
4. No segundo dia útil (D+2), o valor é transferido para a conta bancária cadastrada na forma de recebimento.

Resultado esperado

Após o pagamento do boleto, a liquidação e a conciliação são realizadas automaticamente. Em seguida, o valor é transferido para a conta bancária cadastrada na forma de recebimento, conforme o prazo previsto de D+2.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando o fluxo de emissão, baixa, conciliação ou repasse não ocorrer conforme o processo esperado ou houver divergência nos prazos informados.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Número da cobrança ou do boleto
• Data da liquidação
• Comprovante de pagamento, quando houver
• Print da tela com a informação apresentada
• Data e horário da ocorrência

Regras importantes / Observações

• É necessário ter uma forma de recebimento via Conta Superlógica ativa para emitir boletos por essa modalidade. Feriados bancários podem impactar os prazos de D+1 e D+2 — nesses casos, o processamento ocorre no próximo dia útil.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O valor pago ainda não foi repassado para a conta da empresa.
• Causa provável: O prazo operacional para transferência ainda não foi concluído.
• Ação recomendada: Aguarde o prazo previsto para o repasse. Caso ele seja ultrapassado, reúna as informações da cobrança e solicite análise.

Dúvidas relacionadas

P: Quando ocorre a baixa da cobrança?

R: A baixa é realizada automaticamente após a liquidação do boleto.

P: Quando o valor é transferido para a conta da imobiliária?

R: Após a confirmação bancária, o valor é transferido para a conta bancária cadastrada em D+2.

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