Lançamento de desconto no contrato

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de lançamento de descontos e bonificações em contratos de locação no ERP Superlógica. O guia orienta de forma prática como realizar esse lançamento estruturado como uma "Nova Despesa" eventual ou parcelada, garantindo o abatimento correto no boleto do inquilino e o reflexo financeiro adequado no repasse do proprietário.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de aplicar um desconto manual, carência parcial ou bonificação por benfeitoria em um contrato de locação, ou quando encontrar dúvidas sobre o impacto fiscal e operacional desse procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa conceder um abatimento no boleto de aluguel do inquilino e necessita que o sistema calcule e demonstre esse valor de forma explícita na composição da cobrança e no extrato de repasse do locador.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do registro de bonificações e acordos comerciais.
Redução de erros manuais na prestação de contas ao locador.
Maior agilidade e autonomia na gestão financeira das locações.

Onde acessar / contexto de uso

No menu principal do ERP, acesse o contrato de locação desejado e navegue até o painel/dashboard de despesas do contrato.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: É necessário possuir o acesso Contratos - Alteração (2600001) ou Acesso Administrativo (1000) habilitado.
Conferência de Serviços: Certifique-se de que existe um serviço cadastrado na tela de serviços adequado para descontos manuais. Não utilize o serviço especial de "Desconto" de pontualidade automática para lançamentos manuais.
Dados do Acordo: Valor do desconto, quantidade de parcelas (se houver) e o mês de competência da cobrança.

Causas prováveis

Acordos comerciais para redução temporária de aluguel, aplicação de carências parciais ou bonificação por benfeitorias realizadas pelo inquilino no imóvel.

Como fazer ou corrigir

Nota 1: Se o boleto do mês já foi gerado, invalide-o e clone-o antes de lançar o desconto — despesas lançadas após o fechamento do boleto não entram retroativamente na cobrança.

Nota 2: Não utilize o serviço especial de Desconto (reservado para descontos automáticos de pontualidade). Caso não exista um serviço manual de desconto cadastrado, crie um em Empresa > Serviços antes de prosseguir.

Verifique a lista de serviços cadastrados no sistema e comprove-se de que existe um serviço adequado para aplicar descontos nos contratos.
Após verificar os serviços disponíveis para lançar o desconto, acesse o contrato em questão para inserir a despesa;
Clique em “Nova despesa” > “Nova despesa” ;
Preencha os seguintes campos:

Vencimento;
Valor;
Serviço;
Complemento (opcional)

No campo Débito e Crédito, indique:

Débito: quem concede o desconto;
Crédito: quem recebe o desconto.

Defina a quantidade de parcelas e clique em “Lançar despesas”:

Observações: O desconto será lançado automaticamente no boleto e repasse correspondente. Caso a cobrança já tenha sido gerada, não esqueça de invalidá-la antes de realizar qualquer alteração.

Resultado esperado

Ao concluir o lançamento, o desconto passará a compor a grade de despesas do contrato. O valor será abatido automaticamente no boleto do inquilino e deduzido do extrato de repasse do proprietário no mês de competência definido.

Quando escalar

Escale para o time de suporte caso a despesa seja lançada corretamente com a lógica invertida (Débito Proprietário / Crédito Locatário), mas o sistema não subtraia o valor na simulação da cobrança do inquilino.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de lançamento da despesa evidenciando as regras de Débito e Crédito.
ID do contrato de locação afetado.
PDF da simulação da cobrança onde o erro ocorre

Regras importantes / Observações

Trava de faturamento: Se o boleto do mês onde o desconto deveria entrar já foi gerado, não adianta apenas lançar a despesa no contrato, pois ela não entrará retroativamente em faturamentos fechados. É obrigatório invalidar a cobrança atual e cloná-la para que o sistema recalcule a composição incluindo o desconto.
Atenção à DIMOB: Descontos comerciais regulares em aluguel devem estar marcados como "rendimento" na configuração da DIMOB para que sejam abatidos do valor bruto e declarem o rendimento líquido real do proprietário. Contudo, descontos concedidos por benfeitorias não devem ser marcados como rendimento na DIMOB, pois não integram a escala tributável de renda do locador.
Atenção ao Split de Pagamentos: Se a imobiliária utiliza repasse automático via split do PJBank, sempre que invalidar e clonar uma cobrança para inserir um desconto, lembre-se de clicar em "Atualizar Split" no histórico da cobrança para reprocessar as novas divisões de valores e evitar falhas no pagamento automático ao proprietário.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O desconto foi lançado no contrato, mas o boleto do inquilino continua com o valor cheio.

Causa provável: O boleto do inquilino já havia sido gerado antes do lançamento da despesa de desconto ser realizada no sistema.

Ação recomendada: Vá até o histórico de cobranças do contrato, selecione a cobrança gerada, clique em invalidar e, em seguida, faça a clonagem da cobrança para que o sistema puxe o desconto atualizado.

Problema: O sistema apresenta o erro "Serviço especial não permitido" ao tentar salvar o desconto manual.

Causa provável: Tentativa de utilizar o serviço padrão de "Desconto" (reservado exclusivamente pelo sistema para regras automatizadas de pontualidade).

Ação recomendada: Acesse a tela de serviços (Empresa > Serviços) e selecione ou crie um serviço manual (ex: Desconto Comercial) vinculado a uma conta categoria de trânsito.

Dúvidas relacionadas

P: Como garantir que o desconto lançado não vai interferir na taxa de administração da imobiliária? R: No momento de lançar a despesa, certifique-se de que a opção "Incidir Taxa de Administração" nas configurações adicionais está desmarcada, caso não queira que o desconto altere a base de cálculo da sua comissão.

P: Como conferir se o desconto foi validado internamente? R: Utilize a ferramenta de simulação antes de homologar a cobrança do lote. Clique em "Ações > Gerar Carnê", selecione o mês e clique em "Simular" para extrair o PDF de conferência da composição.

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