Como invalidar uma cobrança ou cancelar uma invalidação no contrato

Visão geral

Este conteúdo detalha os procedimentos para invalidar (cancelar) um boleto emitido incorretamente e para reverter (desfazer) esse processo dentro da plataforma Superlógica Imobiliárias. A funcionalidade oferece total controle sobre o fluxo financeiro de locações, permitindo corrigir equívocos operacionais diretamente no extrato do contrato sem a necessidade de recriar lançamentos do zero.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar suspender um faturamento enviado ao locatário (por erro de valores, inclusão indevida de taxas ou alteração de acordos), ou quando uma cobrança tiver sido cancelada por engano e necessitar voltar ao status ativa e disponível para liquidação.

Sintoma ou cenário

O operador gerou o boleto do mês, mas percebeu que esqueceu de aplicar um desconto negociado com o inquilino, necessitando invalidar o documento atual.

Um colaborador invalidou uma cobrança legítima por engano e agora a imobiliária precisa restaurar o mesmo boleto (com o mesmo código de barras e chave PIX) para o cliente conseguir pagar.

Benefício para o usuário ou operação

Rastreabilidade total: Mantém um histórico detalhado contendo as justificativas de cancelamento para auditorias financeiras futuras.
Segurança e flexibilidade: Evita a permanência de boletos errados em aberto na esteira de cobrança bancária e permite a rápida recuperação de documentos invalidados acidentalmente.
Organização cadastral: Facilita a rotina de prestação de contas com proprietários e inquilinos por meio de um extrato limpo e atualizado.

Onde acessar / contexto de uso

Os comandos de gestão de faturamento são executados diretamente no extrato financeiro da locação afetada, acessível pelo menu Contratos > Contratos, localizando o perfil do cliente desejado.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É preciso ter o Acesso Administrativo (1000) ou Cobranças - Invalidar (1082), Cobranças - Alteração (1081) habilitado.
Insumos e Dados Técnicos: A cobrança que se deseja invalidar deve estar em aberto (Pendente ou Vencida). Boletos que já foram liquidados (Pagos) ou baixados de forma definitiva no banco não podem ser invalidados por este método.

Causas prováveis

Erros na digitação de itens de despesa, negociações de última hora com o locatário após o fechamento da competência ou cancelamentos acidentais durante a manutenção em lote de contratos.

Como fazer ou corrigir

Invalidar uma cobrança

Acesse o contrato desejado em Contratos > Contratos.
Dentro do contrato, Role até o campo "Cobranças do Contrato".
Localize a cobrança que deseja invalidar e clique na opção ‘Invalidar’ ou no ícone de ‘X’.
Uma tela será exibida para que você selecione o ‘motivo da invalidação’, após escolher o motivo, clique em ‘Salvar’.
Para visualizar as cobranças invalidadas, clique em ‘Mais > Todas ou Invalidadas’.

A cobrança será exibida como invalidada na lista de cobranças.

Como cancelar uma invalidação

No campo ‘Cobranças do Contrato’, na tela do contrato, clique em ‘Mais opções’.
Localize a cobrança que foi invalidada, clique na ‘caixa de seleção’ ao lado dela e depois em ‘Cancelar invalidação’.
Confirme a ação para concluir.

Resultado esperado

Ao invalidar: O boleto muda imediatamente para o status "Invalidada", deixando de constar na régua de cobranças ativas do cliente e sumindo do aplicativo/portal do inquilino.

Ao cancelar a invalidação: O boleto original retorna instantaneamente para o status "Pendente", mantendo os mesmos dados históricos (incluindo número de identificação, linha digitável e chaves de pagamento) e voltando a ficar disponível para consulta e quitação.

Quando escalar

Caso o sistema apresente erros de validação ao tentar restaurar uma cobrança, se o botão de invalidação não responder aos comandos mesmo com o motivo selecionado, ou se um boleto invalidado continuar aparecendo como ativo na Área do Cliente.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do Contrato de Locação.
ID específico da cobrança (boleto) que está apresentando comportamento inesperado.
Print da tela inteira demonstrando o erro sistêmico ou o status travado do item.

Regras importantes / Observações

O motivo selecionado para a invalidação é registrado exclusivamente para controle interno — nunca será exibido em relatórios públicos, e-mails ou no portal do inquilino.
Ao invalidar uma cobrança que já possui arquivo de remessa enviado ao banco, monitore as baixas de rejeição ou emita o comando de baixa na instituição financeira para evitar que o cliente pague o documento por fora do sistema.
Boletos com status Pago ou baixados definitivamente no banco não podem ser invalidados por este método.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Desejo reativar uma cobrança que foi cancelada, mas ao rolar até a seção de cobranças do contrato, ela simplesmente não aparece na listagem para eu marcar a caixa de seleção.
Causa provável: O painel financeiro do contrato está configurado com o filtro básico ativo, ocultando lançamentos que não estão com status pendente ou vencido.
Ação recomendada: Siga estritamente o Passo 2 da seção de reativação: localize o botão Mais no canto direito do quadro de cobranças e altere o filtro para Todas ou Invalidadas. Isso forçará o sistema a exibir os itens riscados na tela, permitindo que você clique na caixa de seleção e reative o documento.

Dúvidas relacionadas

P: O inquilino recebe algum comunicado por e-mail quando eu invalido um boleto dele? R: Não. A invalidação é uma ação silenciosa dentro da plataforma. O boleto deixará de funcionar e sumirá das centrais digitais do locatário, mas nenhum e-mail automático de aviso é disparado, permitindo que a imobiliária faça os ajustes necessários antes de enviar a nova cobrança correta.

P: Posso reativar apenas uma parte dos itens que estavam dentro de uma cobrança invalidada? R: Não. A ação de "Cancelar invalidação" restaura a fatura de forma integral, exatamente com as mesmas despesas e valores que ela possuía no momento do cancelamento. Caso precise fracionar ou alterar os itens, a recomendação é clonar a cobrança invalidada e fazer os novos ajustes na aba de edição antes de salvar o novo documento.

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