Como configurar contrato para emitir nota fiscal
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como configurar o contrato de locação para emitir nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e), focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de habilitar ou desabilitar a emissão de notas fiscais de comissão para um locador, ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento fiscal.
Sintoma ou cenário
O operador do setor financeiro ou fiscal precisa parametrizar os contratos de locação para que o sistema reconheça quais proprietários declaram seus rendimentos e, consequentemente, gere as notas fiscais de prestação de serviços da imobiliária.
Benefício para o usuário ou operação
Flexibilidade na Operação: Liberdade para marcar apenas os contratos dos proprietários que optam por declarar.
Automação Fiscal: Ao ativar a nota fiscal, o contrato é automaticamente incluído na rotina do Dimob.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o módulo de Contratos.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir o acesso Contratos - Alteração (2600001) ou Acesso Administrativo (1000) habilitado.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Contratos e Notas Fiscais ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação do contrato ou lote de contratos a ser configurado.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de dados tributários ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
No Superlógica, as notas fiscais são referentes exclusivamente à comissão que a imobiliária recebe (taxa de administração), e não ao valor cheio do aluguel ou repasse. A parametrização pode ser realizada de forma individual ou em lote.
Opção 1: Configuração Manual Individual
Acesse o menu Contrato > Contrato;
Localize o documento desejado e selecione Alterar contrato;
Na segunda guia (segunda tela) do assistente, defina se o contrato "vai emitir nota fiscal" ou "não emite nota fiscal";
Nota: Ao marcar para emitir nota fiscal, o sistema marcará o contrato para a Dimob de forma automática.
Confirme as alterações clicando em Próximo até a última guia e clique em Salvar. No perfil do contrato, constará a descrição: "Este contrato entra para Dimob e emite nota fiscal".
Opção 2: Parametrização em Lote (Em Massa)
Caso você precise configurar muitos contratos de uma só vez (como 50 ou 100 contratos), siga este caminho:
Na tela de listagem de contratos, marque as caixas de seleção (checkboxes) dos contratos desejados;
Clique no botão Mais (localizado na lateral ou topo da tela);
Selecione a opção Alterar opção de nota fiscal e clique em Emitir pelo sistema;
Clique em Salvar para sincronizar em lote.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a configuração tributária com sucesso. Você visualizará a confirmação na tela e o contrato passará a integrar a esteira de faturamento de comissões, gerando os respectivos rascunhos de NFS-e após as baixas de repasses.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas no momento de salvar o contrato ou se as notas fiscais de contratos parametrizados não forem disponibilizadas na tela de notas pendentes mesmo após a liquidação do repasse.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro ou do status de tributação do contrato.
ID ou nome do contrato afetado.
Data e hora da liquidação do repasse vinculado.
Regras importantes / Observações
- A nota fiscal é referente exclusivamente à comissão da imobiliária (taxa de administração) — não ao valor cheio do aluguel ou repasse.
- O sistema não gera a nota imediatamente após a configuração do contrato. O repasse ao proprietário precisa ser liquidado primeiro — é a partir da baixa da taxa de administração que a nota fica disponível.
- Repasses já baixados no passado não geram nota retroativa — a regra vale apenas para os próximos ciclos.
- A geração automática da nota na tela depende do plano contratado (Enterprise ou superior), mas a transmissão para a prefeitura é sempre manual, feita em Receitas > Notas Fiscais.
- Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências na declaração da DIMOB.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: O contrato foi configurado para emitir nota fiscal, mas a nota não aparece na tela de pendentes.
- Causa provável: O repasse ao proprietário ainda não foi liquidado no financeiro.
- Ação recomendada: Acesse Despesas > A Pagar, localize o repasse correspondente e realize a liquidação. A nota será gerada automaticamente após a baixa.
- Problema: Como auditar rapidamente quais contratos estão esquecidos ou sem configuração de nota fiscal?
Causa provável: Falta de acompanhamento visual na listagem padrão.
Ação recomendada: Na tela de contratos, acesse o menu da impressora, clique em Mais opções e selecione Tributação. O sistema emitirá um relatório completo discriminando quais contratos emitem e quais não emitem nota, facilitando correções em massa.
Dúvidas relacionadas
P: A nota fiscal emitida cobra imposto sobre o valor total recebido do inquilino? R: Não. A nota fiscal gerada é calculada estritamente sobre a comissão retida pela imobiliária (taxa de administração), que é a real receita de prestação de serviços da empresa.
P: Usuários com restrição de acesso conseguem parametrizar a nota fiscal? R: Não. Apenas perfis com atributos de 'Escrita' e acesso de gestão fiscal conseguem consolidar e salvar alterações contratuais e tributárias no sistema.
Palavras-chave de busca
nota fiscal taxa de administração, comissão imobiliária, tributação contrato, vincular DIMOB nota fiscal