Como configurar multa e juros de acordo em atraso
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como configurar configurar multa e juros de acordo em atraso, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como configurar configurar multa e juros de acordo em atraso ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa realizar as etapas de como configurar configurar multa e juros de acordo em atraso para garantir que as faturas e parcelamentos de negociações vencidas calculem automaticamente as penalidades corretas de juros, multa e correção monetária.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização do processo de faturamento e acordos.
Redução de erros manuais em cálculos de atraso.
Maior agilidade e autonomia na gestão imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo de acordos ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Parâmetros de taxas acordados e índice oficial de correção definido.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de dados, aplicação de índices inflacionários ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
O sistema permite parametrizar automaticamente a aplicação de encargos e índices para as renegociações de débitos. Siga os passos estruturados abaixo para configurar os parâmetros globais:
Definindo as Regras de Inadimplência e Acordos:
Acesse o menu Receitas > Inadimplência ou Receitas > Acordos;
No canto superior direito da tela, localize e clique no ícone de engrenagem (configurações amarela);
No painel de preferências expandido, localize as opções de Atualização Monetária e selecione o índice de correção oficial (como o IGP-M ou IPCA) utilizado nos contratos da sua imobiliária;
Defina as taxas padrão de juros e multas que incidirão sobre as parcelas e cobranças em atraso;
Preencha também o campo do e-mail responsável pelas respostas, garantindo que as interações dos clientes que buscam acordos sejam direcionadas para o setor de cobrança correto;
Clique em Salvar para consolidar os novos encargos automatizados.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará as alterações com sucesso. O registro será atualizado com as novas taxas e o motor financeiro passará a computar os juros, multas e correções monetárias automaticamente em todas as próximas telas de acordo e faturas vencidas, garantindo total transparência operacional.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas de script ao tentar salvar as preferências na engrenagem ou se o cálculo de juros e atualizações nos PDFs gerados divirja do índice selecionado.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro com o log do sistema.
ID ou nome do contrato/proprietário afetado.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
- Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros. Lembre-se de que a correta emissão de termos de acordo e confissões de dívida serve como lastro jurídico protetivo para a imobiliária e para o locador.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: O sistema emite alertas e não calcula os encargos retroativos ao tentar gerar um boleto para simular cenários de inadimplência.
Causa provável: O Superlógica possui uma regra nativa que impede o registro de boletos com data retroativa na rede bancária, seja via arquivos de remessa ou PJ Bank.
Ação recomendada: Para simular ou renegociar valores históricos sem rejeições bancárias, emita as faturas e parcelas do acordo respeitando a data atual de geração do sistema.
Dúvidas relacionadas
P: Como posso cancelar ou desfazer um acordo que foi lançado incorretamente no sistema? R: Para cancelar um acordo, nenhuma cobrança vinculada a ele pode ter sido liquidada. Caso o inquilino tenha pago algum valor (como uma entrada), esse recebimento deve ser estornado primeiro para que a opção de exclusão fique disponível e restabeleça os débitos originais.
P: A atualização dos juros e índices é feita de forma automática na rolagem do mês? R: Sim. O sistema pode processar e rodar a atualização monetária de forma totalmente automática, desde que as regras estejam parametrizadas na engrenagem com o índice contratual da imobiliária.
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