Por que não é possível gerar acordo para cobranças a vencer

Visão geral

Este conteúdo detalha as diretrizes e regras de negócio sobre a negociação de débitos, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina de acordos no sistema Superlógica Imobi.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de renegociar pendências financeiras de contratos de locação ou quando encontrar dúvidas sobre as condições obrigatórias para a formalização de um acordo.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de negociação e reestruturação de cobranças para garantir que os parcelamentos de débitos de locatários sejam registrados corretamente e fiquem visíveis no histórico do contrato.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro de acordos.
Eliminação de manobras manuais indevidas e erros de conciliação.
Maior agilidade e autonomia na gestão imobiliária.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a interface central de negociações no menu Receitas > Inadimplência ou Receitas > Acordos.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Contrato de locação identificado e faturas que farão parte da renegociação.

Causas prováveis

Necessidade de consolidação de débitos acumulados, parcelamento de valores em atraso ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Se o locatário possui débitos reais e vencidos (inadimplência confirmada), o processo correto e seguro para formalizar o acordo é o seguinte:

Acesse o menu Receitas > Inadimplência (esta é a área central para monitorar e classificar os devedores pelo tempo em aberto e pelo valor da cobrança);
Localize o cliente inadimplente na listagem (o sistema organiza os registros trazendo sempre o valor máximo no topo);
Clique sobre o nome do locatário e selecione a opção Efetuar Acordo (você também pode acessar essa rotina diretamente pelo menu Receitas > Acordos);
Na tela de composição, o sistema exibirá as pendências em aberto. Selecione quais cobranças vencidas farão parte da negociação;
Caso necessite reajustar parcelas que ainda vão vencer ou corrigir erros de lançamentos em boletos futuros, o caminho correto não é o acordo, mas sim a substituição ou invalidação direta dessas cobranças na ficha do contrato;
Informe a conta bancária destinada ao recebimento das parcelas e a data de geração do termo;
Avance para definir o número de parcelas, aplicação de descontos, abono ou inclusão de encargos e clique em salvar.
Ao finalizar, as cobranças em atraso originais serão automaticamente invalidadas no histórico do contrato do inquilino e darão origem às novas parcelas do acordo, que ficarão visíveis para controle interno e emissão em formato de boleto ou carnê.

Resultado esperado

Ao concluir os passos corretos, o sistema processará a formalização do acordo com sucesso. Você visualizará a confirmação na tela e o histórico do contrato será atualizado, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas de processamento contábil na validação das parcelas ou se o comportamento de invalidação dos títulos originais divergir do esperado.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela com o erro gerado.
ID ou nome do locatário e do contrato afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

O sistema não permite gerar acordos para cobranças que ainda estão a vencer. A ferramenta de negociação só fica disponível quando o locatário está de fato inadimplente, com débitos vencidos.
Essa restrição existe para preservar a rastreabilidade financeira do contrato — alterar filtros ou datas para simular uma inadimplência de parcelas futuras não é um procedimento suportado e pode gerar inconsistências no histórico.
Se você precisa reajustar parcelas que ainda vão vencer ou corrigir erros em boletos futuros, o caminho correto não é o acordo, mas sim a substituição ou invalidação direta da cobrança na ficha do contrato.
Os termos de acordo e as confissões de dívida servem como lastro jurídico para a imobiliária e para o proprietário do imóvel — mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Você precisa desfazer ou cancelar um acordo que foi fechado recentemente, mas a opção está bloqueada em tela.
Causa provável: O acordo possui alguma cobrança vinculada que já foi liquidada (como o pagamento da taxa de entrada). O sistema bloqueia a exclusão para evitar furos de caixa.
Ação recomendada: Acesse a tela de recebimentos do contrato, localize a parcela quitada do acordo e realize o estorno do recebimento. Assim que o saldo voltar a ficar pendente, a ferramenta de cancelamento do acordo ficará ativa novamente.

Dúvidas relacionadas

P: Quais relatórios posso extrair para acompanhar a saúde das cobranças negociadas? R: No painel de controle, você pode emitir o relatório de Acordo Detalhado (para acompanhamento das parcelas acordadas) e os relatórios de Inadimplência Horizontal e Composição, que detalham o valor principal, juros e multas de cada boleto original.

P: É possível notificar o cliente diretamente sobre os boletos do acordo por canais eletrônicos? R: Sim, o sistema oferece ferramentas de comunicação integradas que permitem notificar o cliente e enviar os boletos do parcelamento por e-mail ou SMS de forma prática.

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