Como verificar se o boleto está disponível para pagamento

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como verificar se o boleto está disponível para pagamento, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina de auditoria de cobranças no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como verificar se o boleto está disponível para pagamento ou quando encontrar dúvidas sobre se uma fatura de aluguel e encargos já se encontra homologada e apta para receber fundos na rede bancária.

Sintoma ou cenário

O locatário (inquilino) entra em contato com a administradora informando que não está conseguindo efetuar o pagamento do boleto mensal, pois o aplicativo do banco emite um alerta de "título não registrado" ou "boleto inválido". O operador precisa validar o real status de homologação do título no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de auditoria de recebíveis.
Redução de erros manuais e suporte reativo.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a listagem de Receitas a Receber ou consulte a aba financeira diretamente no histórico do contrato de locação do cliente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de consulta ou gestão no módulo de receitas.
Recursos Sistêmicos: Módulo de cobranças ativo com emissão integrada via PJBank ou bancos tradicionais (convênio próprio).
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contrato de locação ou nome do locatário associado ao boleto pendente.

Causas prováveis

Tentativa de pagamento da cobrança pelo inquilino imediatamente após a sua emissão, sem aguardar a janela de sincronização assíncrona do banco, ou ausência de processamento do arquivo de retorno contendo as confirmações de registro (em carteiras de convênio próprio).

Como fazer ou corrigir

No sistema Superlógica, a disponibilidade de um boleto para pagamento bem-sucedido depende diretamente da validação do seu registro junto à rede bancária centralizada. Siga as orientações de auditoria abaixo de acordo com a sua modalidade de faturamento:

Carteiras Integradas via PJBank

No menu lateral esquerdo, acesse Receitas > Receitas a Receber (ou localize a cobrança na ficha financeira do contrato do locatário);
Localize e abra o contrato desejado. Em seguida, vá até o final da tela em Cobranças do contrato:
Clique no ícone do PJBank (informações do boleto) para abrir a tela de consulta de metadados;
No campo Situação do boleto, observe o status indicado:
1. REGISTRADO: O registro foi confirmado e o locatário pode efetuar o pagamento normalmente.
2. PENDENTE ou ENVIADO: O título ainda está em esteira de processamento ou não foi transmitido; o locatário não conseguirá realizar o pagamento.

Carteiras de Convênio Próprio (Bancos Tradicionais)

Na tela de receitas a receber, localize o título e inspecione a barra de status de remessa anexada a ele;
Verifique se o nível da barra atingiu o status de Remessa confirmada;
Lembre-se de que, em bancos tradicionais (como Itaú ou Banco do Brasil), essa confirmação não é instantânea. A sincronia e a atualização em tela só ocorrem após o operador baixar o arquivo de retorno de registro no site do banco e processá-lo manualmente no menu Receitas > Retorno Bancário.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como verificar se o boleto está disponível para pagamento com sucesso. Você visualizará a situação exata de homologação do título, permitindo orientar o inquilino com total transparência operacional.

Quando escalar

Caso o painel de consulta do PJBank aponte que a situação do boleto está como "Registrado", ou o retorno do banco tradicional já tenha sido processado como "Remessa confirmada", mas os aplicativos de pagamento dos locatários continuem recusando o título por falta de registro na base centralizada.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de consulta financeira do contrato exibindo o status de registro do boleto.
ID do contrato de locação e o Nosso Número do título afetado.
Print do erro ou da recusa gerada no aplicativo bancário do inquilino.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.
Boletos via PJBank atualizam o status automaticamente.
Boletos de convênio próprio dependem da leitura manual do arquivo de retorno para confirmar o registro.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O boleto de convênio próprio foi emitido e enviado na remessa há mais de 24 horas, mas o status em tela continua fixado como "ENVIADO" e o inquilino não consegue pagar.
Causa provável: Como a comunicação com bancos tradicionais ocorre exclusivamente via troca de arquivos, o Superlógica depende estritamente da leitura do arquivo de retorno para saber se o boleto foi registrado com sucesso.
Ação recomendada: Acesse o internet banking corporativo da imobiliária, faça o download do arquivo de retorno de registro (.ret) disponibilizado pelo banco e processe-o no menu Receitas > Retorno Bancário para atualizar os títulos no sistema.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir uma segunda via do boleto atualizado sem a incidência de multa e juros por atraso? R: Sim, perfeitamente. Você pode configurar essa excepcionalidade temporária de encargos acessando diretamente o painel financeiro do respectivo contrato de locação.

P: Como funciona o disparo de avisos automáticos para lembrar o locatário sobre os boletos ativos? R: O sistema conta com a ferramenta de Régua de Cobrança. Quando ativada nas receitas da imobiliária, ela envia notificações automáticas por e-mail baseadas na data de vencimento (como alertas 5 dias antes, no dia do vencimento ou após o atraso), desde que o boleto esteja devidamente gerado e registrado.

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