Visão geral
Procedimento para tratar rejeição de registro de boletos no retorno bancário devido a dados cadastrais inválidos (CPF ou CNPJ).
Quando usar este artigo
Quando o arquivo de retorno apontar falha no registro com código de erro de documento inválido.
Sintoma ou cenário
O boleto consta como 'Rejeitado' na remessa e o inquilino não consegue realizar o pagamento no banco.
Benefício para o usuário ou operação
Permite o registro correto do boleto e o recebimento dos valores do aluguel.
Onde acessar / contexto de uso
No ERP, em Inquilinos > Cadastro e em Financeiro > Retorno Bancário.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Arquivo de retorno processado e identificação do CPF/CNPJ do inquilino que causou a rejeição.
Causas prováveis
Erro de digitação no momento do cadastro ou mudança de status na Receita Federal.
Como fazer ou corrigir
- Acesse Inquilinos > Cadastro e localize o inquilino.
- Edite os dados e corrija o campo CPF/CNPJ (utilize a validação na Receita, se necessário).
- Salve o cadastro.
- Vá em Financeiro > Boletos e remita o boleto gerando uma nova remessa.
Resultado esperado
O boleto será incluído em nova remessa e registrado com sucesso pelo banco.
Quando escalar
Escalar para N2 caso a rejeição persista após correção e validação do documento.
Informações para escalonamento
Código da rejeição, número do boleto, banco e novo CPF/CNPJ.
Regras importantes / Observações
Não altere o CPF/CNPJ de boletos já registrados e pagos, apenas dos que sofreram rejeição.
Problemas comuns e como resolver
O sistema ainda acusa inválido? Verifique se não há espaços em branco após os números.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
- Consigo forçar o registro? Não, a validação é bancária e estrita da CIP.
Palavras-chave de busca
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