A emissão e transmissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) no ERP Superlógica Imobiliárias depende da correta parametrização fiscal da licença (Certificado Digital A1, CNAE, Item da Lista de Serviço e Alíquota de ISS) e da marcação ativa nos contratos e serviços de taxa de administração. Siga este passo a passo completo para corrigir rejeições de RPS e destravar transmissões em lote.
1. Cenário e Sintomas Comuns na Transmissão de NFS-e
As imobiliárias relatam que o lote de notas fiscais fica travado em processamento, apresenta rejeições municipais (como códigos E30, E090, E220, L039 ou Erro 5102) ou determinados contratos repassados no mês não geram nota fiscal automaticamente.
2. Pré-requisitos e Permissões no ERP Imobiliárias
Certifique-se de estar logado com perfil administrativo no ERP Superlógica Imobiliárias, possuir o arquivo do Certificado Digital e-CNPJ A1 (.pfx) dentro da validade com a respectiva senha e os dados fiscais atualizados junto à prefeitura do município.
3. Passo 1: Validar a Vigência do Certificado Digital A1 no Sistema
Acesse o menu Empresa > Dados da Empresa (ou Configurações Fiscais), localize a seção de Certificado Digital A1 e verifique a data de vencimento. Caso tenha renovado o certificado recentemente, faça o upload do novo arquivo .pfx, digite a senha e salve para restabelecer a comunicação com o webservice municipal.
4. Passo 2: Conferir CNAE, Item da Lista de Serviço e Alíquota de ISSQN
Para corrigir erros como "Item da lista de serviço inexistente (E30)" ou "Alíquota de ISS inválida (E090/E220)", acesse as configurações de Tributação / Nota Fiscal em Empresa > Configurações, confira no portal da prefeitura o código exato de corretagem/administração de imóveis (ex.: 10.05) e o código de desdobramento nacional ou municipal exigido.
5. Passo 3: Ajustar o Número Sequencial de RPS (Erro L039 de Sequenciamento)
Quando uma nota é emitida diretamente no site da prefeitura fora do ERP, a numeração do RPS (Recibo Provisório de Serviços) perde a sequência. Consulte no portal da prefeitura qual foi o último número de RPS convertido e atualize o campo Próximo Número de RPS nas configurações de Nota Fiscal do ERP antes de reenviar.
6. Passo 4: Destravar a Transmissão em Lote Desmarcando Notas com Erro Cadastral
Se um lote inteiro falhar por causa de um único proprietário com endereço ou CPF/CNPJ incompleto, acesse a tela de Notas Fiscais, identifique na coluna de status a nota que apresentou crítica, desmarque a caixa de seleção dessa nota específica e transmita normalmente as demais notas do lote.
7. Passo 5: Corrigir o Local de Prestação do Serviço e Dados do Tomador
Abra o cadastro do proprietário (tomador do serviço) cuja nota foi rejeitada em Contratos > Clientes e Colaboradores, valide se o CEP, código IBGE da cidade, bairro e CPF/CNPJ estão completos e se o local de incidência do ISS condiz com a regra do seu município.
8. Passo 6: Habilitar a Emissão de Nota Fiscal no Serviço de Taxa de Administração
Quando o repasse ocorre normalmente mas a nota fiscal não é gerada, a causa mais comum é o serviço de taxa de administração estar desmarcado para faturamento fiscal. Acesse Empresa > Serviços, edite o serviço de Taxa de Administração / Taxa de Locação e marque a opção para Emitir Nota Fiscal sobre este serviço.
9. Passo 7: Auditar em Lote Quais Contratos Estão sem Marcação de Nota Fiscal
Para identificar rapidamente todos os contratos ativos que estão sem emissão de nota fiscal ou sem taxa configurada, siga o caminho indicado pelo suporte: acesse Contratos > Contratos, clique no ícone da Impressora (Relatórios) no topo da tela e selecione Contratos novamente para exportar e auditar a parametrização da carteira.
10. Passo 8: Emitir ou Reenviar a Nota Fiscal a Partir de um Repasse Realizado
Para gerar a nota fiscal de repasses já liquidados no mês, acesse Despesas > Repasses Realizados (ou o menu fiscal), filtre o período desejado, selecione os contratos correspondentes e clique em Gerar / Transmitir Nota Fiscal.
11. Passo 9: Configurar o Envio Automático do XML e PDF da NFS-e por E-mail
Nas configurações de Nota Fiscal em Empresa, mantenha ativa a opção de envio automático por e-mail ao tomador após a conversão do RPS em NFS-e, garantindo que o proprietário receba o documento fiscal sem ação manual.
12. Passo 10: Consultar Notas Convertidas e Cancelar Notas no Prazo Legal
Após a transmissão, verifique se o status mudou para Emitida / Convertida com o número oficial da NFS-e e protocolo da prefeitura. Caso precise cancelar uma nota emitida com valor incorreto, execute o cancelamento dentro do prazo regulamentar da prefeitura e confirme o status no portal municipal.
13. Validação do Lote Fiscal e Conferência para a DIMOB
Ao concluir as transmissões do mês, confira no relatório fiscal se o total de taxas de administração faturadas coincide com os valores deduzidos nos repasses para evitar divergências futuras na declaração anual da DIMOB.
14. Erros Comuns na Transmissão de NFS-e e Soluções Rápidas
- Erro 5102 (Serviço sem número sequencial interno): preencha o código de tributação nacional/municipal atualizado nas configurações fiscais da empresa.
- Erro SOAP / WSDL ou Oscilação do Portal Municipal: indica indisponibilidade temporária do servidor da prefeitura; aguarde a estabilização do webservice municipal e clique em retransmitir.
15. Quando Acionar o Suporte Especializado do ERP Imobiliárias
Caso a rejeição persista após conferir o Certificado A1, o sequencial de RPS e o Item da Lista de Serviço, acione o menu ERP Imobiliárias > Suporte ERP > Estou com dúvidas > Nota Fiscal informando o número da nota/RPS, o município e o print da mensagem de retorno.