Visão geral
Guia técnico para corrigir o sequencial bancário e regenerar o arquivo de remessa CNAB quando o banco rejeita o lote por Nosso Número já existente.
Quando usar este artigo
Ao transmitir o arquivo de remessa de boletos de aluguel e o banco retornar arquivo de retorno com código de rejeição de 'Nosso Número Duplicado'.
Sintoma ou cenário
"O banco rejeitou a remessa de cobrança de aluguéis acusando que a numeração dos boletos já foi utilizada em meses anteriores."
Benefício para o usuário ou operação
Restaura a esteira de registro bancário de boletos, evitando que os inquilinos fiquem impossibilitados de pagar os títulos nos bancos.
Onde acessar / contexto de uso
ERP Superlógica Imobiliárias > Menu Empresa > Formas de Recebimento > Contas Bancárias > aba 'Sequenciais de Remessa'.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Perfil de administrador no ERP.
- Arquivo de retorno do banco apontando a faixa numérica conflitante.
Causas prováveis
- Reinicialização indevida do sequencial de Nosso Número no cadastro da conta bancária.
- Emissão de títulos avulsos diretamente no internet banking do banco utilizando a mesma carteira de cobrança do ERP.
Como fazer ou corrigir
- Acesse Empresa > Formas de Recebimento e abra a conta bancária própria envolvida.
- Na aba 'Parâmetros de Cobrança / Remessa', verifique o campo 'Próximo Nosso Número'.
- Consulte o internet banking da sua conta e identifique qual foi o último Nosso Número efetivamente registrado no banco.
- No ERP, ajuste o campo 'Próximo Nosso Número' para um número superior ao último registrado no banco (ex: se o banco parou no 1520, informe 1521).
- Acesse o menu Financeiro > Remessas Bancárias.
- Localize a remessa rejeitada, clique em Opções e selecione 'Cancelar remessa e reverter boletos para pendentes de envio'.
- Gere uma nova remessa bancária: o sistema atribuirá os novos números atualizados aos boletos.
- Transmita o novo arquivo CNAB ao banco.
Resultado esperado
Arquivo de remessa processado e aceito pelo banco com 100% dos boletos registrados.
Quando escalar
Se o banco mantiver a rejeição mesmo após o avanço do sequencial.
Informações para escalonamento
Arquivo de retorno (.RET), arquivo de remessa (.REM) gerado e print da tela de configuração da conta.
Regras importantes / Observações
Nunca utilize a mesma conta e carteira bancária para emitir boletos manuais no site do banco e no ERP simultaneamente.
Problemas comuns e como resolver
• Boletos já impressos pelo inquilino mudam o código de barras? Sim, o avanço do Nosso Número gera nova linha digitável que deve ser reenviada.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Isso afeta boletos emitidos via Conta Digital PJBank?
R: Não, o PJBank gerencia o sequencial de forma 100% automatizada via API sem necessidade de arquivos de remessa.
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