Visão geral
Guia para parametrizar a retenção dos tributos federais (PCC - 4,65%) em contratos de locação onde o tomador do serviço retém impostos federais.
Quando usar este artigo
Quando o valor da taxa de administração mensal ultrapassar o teto legal de retenção federal com tomadores que são pessoas jurídicas.
Sintoma ou cenário
"O cliente PJ pagou a taxa deduzindo 4,65% de impostos federais e o ERP gerou saldo residual em aberto no faturamento."
Benefício para o usuário ou operação
Mantém a conciliação financeira exata, sem gerar falsas inadimplências de resíduos de impostos retidos na fonte.
Onde acessar / contexto de uso
ERP Superlógica Imobiliárias > Menu Empresa > Dados da Empresa > aba Parâmetros Fiscais.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Contrato social e enquadramento tributário da imobiliária (Lucro Presumido ou Real).
Causas prováveis
- Parâmetro de retenção de contribuições federais desativado ou alíquotas zeradas no ERP.
Como fazer ou corrigir
- Acesse Empresa > Dados da Empresa > aba Parâmetros Fiscais.
- Localize a seção 'Retenções Federais (PIS / COFINS / CSLL)'.
- Preencha as alíquotas oficiais: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e CSLL (1,00%), totalizando 4,65%.
- Marque a opção 'Reter somente quando a fatura ultrapassar o limite regulamentar' (dispensa para valores de retenção inferiores a R$ 10,00).
- Salve as alterações.
- Ao emitir cobranças com tomador PJ, o sistema destacará os impostos na nota e baixará o valor líquido correto.
Resultado esperado
Cobrança liquidada sem resíduos e impostos devidamente provisionados para conferência contábil.
Quando escalar
Caso o sistema aplique a retenção para empresas enquadradas no Simples Nacional (que são dispensadas de reter PCC).
Informações para escalonamento
Enquadramento tributário da imobiliária, CNPJ do tomador e print da cobrança liquidada.
Regras importantes / Observações
Empresas do Simples Nacional não devem reter PCC na fonte; desmarque a opção caso sua imobiliária seja do Simples.
Problemas comuns e como resolver
• A cobrança ficou com saldo pendente de R$ 46,50: Verifique se o recibo foi liquidado sem a flag de retenção marcada; edite a liquidação e informe o valor retido.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Onde vejo o relatório de todos os impostos retidos no mês?
R: Acesse Empresa > Relatórios Fiscais > Relatório de Retenções Federais.
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